Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w KZGM w Katowicach w 2024 r.:
- Badanie rocznego sprawozdania finansowego przez Grupa Gumułka. Raport z dnia 28.05.2024 r. - nie wykazano nieprawidłowości.
-
Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek z siedzibą w Chorzowie, w dniach od 03.09- 30.09.2024 r. Nie wykazano nieprawidłowości po stronie Zakładu.
-
Kontrola zarządcza instytucjonalna obejmująca okres od I do XI 2024r. przeprowadzona przez Wydział budynków i Dróg UM Katowice. Wydane zalecenia omówiono na naradach wewnętrznych KZGM. Kontrolą objęto:
-
dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w EB-1 i EB-3,
-
wydatki (inwestycje i remonty),
-
komunikacja i przepływ informacji,
-
windykację należności,
-
obsługę i nadzór prawny,
-
przeglądy okresowe i kontrola stanów technicznych budynków,
- zamówienia publiczne,
-
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w KZGM w Katowicach w 2024 r.:
-
Kontrola przeprowadzona w lutym br. dot. problemu nieudostępniania lokali do okresowych kontroli szczelności instalacji gazowych oraz kominiarskich (w tym pogłębiona analiza danych pochodzących z okresowych oświadczeń kierowników EB).
-
Rekontrola prawidłowości ustalania powierzchni do sprzątania terenów zewnętrznych i wewnętrznych na potrzeby zawierania umów o sprzątanie – w ramach nadzoru nad ryzykiem nr 42 „Nieprawidłowości dotyczące utrzymania czystości w nieruchomościach oraz utrzymania terenów zielonych” z obszaru Gospodarka komunalna /proces Systemu Zarządzania jakością: Bieżąca eksploatacja nieruchomości (ryzyko o średnim poziomie istotności).
-
Analiza przekazywanych informacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma (pod kątem ich rzetelności i terminowości) przez wybrane komórki organizacyjne w Dyrekcji – w ramach nadzoru nad ryzykiem nr 28 „Nieterminowe przekazywanie informacji oraz udzielanie odpowiedzi na pisma” z obszaru Komunikacja i przepływ informacji.
-
Kontrola kas - raz w miesiącu w ramach nadzoru nad ryzykiem Stosowanie wymaganych mechanizmów kontrolnych dotyczących ryzyka „Nieprzestrzeganie zasad gospodarki kasowej”.
-
Kontrola prowadzenia spraw przez wskazanego pracownika.
-
Analiza stanu spraw dot. pozostawionego majątku dłużników po wykonanych eksmisjach.
-
Kontrola stosowania Zarządzenia DN/38/2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji postępowania w sprawie odnowienia przez użytkownika lokalu, dokonania obciążających go napraw i zwrotu równoważności za zużycie elementów wyposażenia technicznego po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu mieszkalnego – w wybranych Oddziałach Eksploatacji Budynków.
-
Kontrola zasad bezpiecznego przekazywania treści zawierających informacje chronione za pomocą poczty elektronicznej - postępowania zgodnie z instrukcją nt. szyfrowania załączników, przechowywania haseł do tych załączników.
Kontrole zostały przeprowadzone przez Dział Organizacyjno-Kontrolny KZGM w Katowicach, a ich wyniki były każdorazowo omawiane podczas narad wewnętrznych. Ewentualne zalecenia przyjęto do stosowania.
Audyty prowadzone przez Audytora wewnętrznego KZGM w Katowicach.
-
Zadanie audytowe nr I: Analiza Konta „Pozostałej sprzedaży” - w zakresie przestrzegania procedury windykacyjnej i dochodzenia należności z tego tytułu.
-
Zadanie audytowe nr II: „Należyty monitoring spraw w zakresie pozostałych należności na lokalach odzyskanych z tytułu wcześniejszego ich użytkowania/ konta nieaktywne, wolnostoje, wykupy, budynki wyburzone i przekazane właścicielom.
-
Zadanie audytowe nr III : Temat audytu dot: Aktualności procedur obowiązujących oraz ich przestrzeganie przez EB 1-6 w zakresie administrowania placami zabaw będących w zarządzie Zakładu.
Badanie polegało na:
- ocenie zgodności przepisów wewnętrznych z przepisami powszechnie obowiązującymi,
- zweryfikowaniu spójności procedur obowiązujących w Zakładzie,
- ocenie skuteczności poszczególnych punktów kontrolnych,
- wizji na placach zabaw.
-
Zadanie audytowe nr IV: Temat audytu sprawdzającego :
- Bieżąca windykacja w systemie DOM 5.
- Przestrzeganie procedur windykacyjnych należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych aktywnych w zakresie terminowego rozpoczynania procedury windykacyjnej zgodnie z zapisami w zarządzeniu,
Wydane zalecenia są na bieżąco realizowane przez wskazane komórki organizacyjne KZGM w Katowicach.
